一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市农业农村局下属二级单位2个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。纳入雅安市农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1.四川省雅安市农业农村局机关（本级）

2.四川省雅安市农业科学研究所

（二）机构职能。

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2.统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全市农村人居环境。

3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。

5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

7.负责全市农产品质量安全监督管理。拟定农产品质量安全发展规划和计划。

8.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。

9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11.负责全市农业投资管理。

12.负责全市农田建设管理。

13.制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

14.指导全市农业农村人才工作。

15.牵头开展全市农业对外合作工作。

16.统筹协调和监督指导全市农业综合执法。

17.负责全市国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革和发展。

18.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

19.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

雅安市农业农村局在职人员157人，其中公务员37人、参照公务员法管理的事业人员45人，其他事业人员75人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年雅安市农业农村局部门财政资金收入合计15819.94万元，其中当年财政拨款收入9863.85万元，占62.35%；年初财政拨款结转和结余5956.09万元，占37.65%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年雅安市农业农村局部门财政资金支出合计5962.49万元，其中基本支出3325.77万元，占55.78%，项目支出2636.72万元，占44.22%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年一般公共预算支出决算数为5962.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为264.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

3.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为2.18万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

事业单位离退休（项）:支出决算为7.18万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为128.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为235.08万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为24.53万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为84.49万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）:支出决算为102.20万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

事业单位医疗（项）：支出决算为35.10万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

公务员医疗补助（项）：支出决算为14.00万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

5.农林水支出（类）

农业（款）

行政运行（项）：支出决算为1241.97万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

事业运行（项）：支出决算为297.97万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

病虫害控制（项）：支出决算为220.50万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

农产品质量安全（项）：支出决算为23.64万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

对外交流与合作（项）：支出决算为390.23万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

防灾救灾（项）：支出决算为35.21万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

农业组织化与产业化经营（项）：支出决算为86.39万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

农产品加工与促销（项）：支出决算为54.90万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

农村公益事业（项）：支出决算为1279.60万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

其他农业支出（项）：支出决算为1062.37万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

扶贫（款）

行政运行（项）：支出决算为33.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

6.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为176.03万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

（二）工作推进情况。

1.积极壮大主导产业，推进农业产业高质量发展。

（1）做实三条乡村振兴产业带。继续加强对三条产业带提档升级的面上指导，加快推进三条产业带上精品环线项目建设工作。目前，三条产业带总长度达723公里，辐射带动全市建成488.6万亩特色产业基地。全市预计粮食总产稳定在35.8万吨。建成农产品产地烘干冷链物流集配中心、农产品产地烘干预冷库480个。

（2）做亮特色优势农产品品牌。目前，全市农业领域共有中国驰名商标8件，地标证明产品22个，农产品地理标志登记保护产品9个，认证绿色食品221个、有机食品90个，有效期内“三品一标”农产品数量368个。“蒙顶山茶”品牌价值达33.65亿元；“雅安藏茶”品牌价值达18.61亿元；“汉源花椒”获全省优质品牌奖；“雅鱼”获四川省优秀农产品区域公用品牌称号，全国冷水性鱼类养殖模式现场观摩活动暨研讨会在我市天全县举行。“天润雅安”在第七届四川农业博览会四川省2019市（州）长农产品品牌推介活动中首次亮相，勇夺全省“最受欢迎品牌奖”。

（3）做严质量安全。探索形成“工作体系健全、监管责任落实、条件保障到位、机制制度完善、监管措施有力”的农产品质量安全监管模式，建立“分责全覆盖、知责全落实、履责全方位、问责全过程”的责任体系，推行网格化监管，形成全覆盖的农产品质量安全监管机制。被省政府认定为四川省农产品质量安全监管示范市。

2.加快建设宜居乡村，改善农业农村发展条件。

（1）抓好乡村振兴示范县乡村创建。预评定市级乡村振兴示范县2个、示范乡5个、示范村40个；加快推进省级乡村振兴示范创建，已预报省级乡村振兴示范县1个，先进乡3个、示范村25个；建成创建“绿美新村”100个；建成幸福美丽新村74个，实现幸福美丽新村全域覆盖。

（2）狠抓农村人居环境整治。统筹推进农村人居环境整治“五大行动”，打好实施乡村振兴战略的第一场硬仗。完成全市所有乡村推广农村垃圾分类处理“高岗村模式”，建立农村垃圾“五有”治理体系。农村污水治理梯次推进，预计年底建成100个新村聚居点污水处理设施。农村“厕所革命”有序推进，预计年底完成110个“厕所革命”整村推进示范村的改厕工作。全市畜禽粪肥综合利用率达到75％以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达90%以上。探索设立了“村庄清洁义务劳动日”，形成了常态化村庄清洁机制。秸秆禁烧和综合利用工作扎实推进，助推我市环境空气质量持续改善，全市秸秆利用31.6万吨，秸秆利用率89.6%。

（3）大力推进高标准农田建设。全面完成了2018年高标准农田3.4万亩的目标任务。2019年成功争取高标准农田建设指标10.5万亩，为历年来最大建设面积，预计年底全面开工建设。

3.不断深化农村改革，释放乡村振兴活力。

（1）推进农村集体产权制度改革。紧抓股份合作、确权赋能、增收共享等关键环节，全面开展农村集体经营性资产股份制改革，全市已全面完成7968个单位的清产核资主体任务。2018年6月，雨城区被农业农村部确定为2018年农村集体产权制度改革整县推进国家级试点单位，于今年9月，通过农业农村部组织的第三方评估机构的评估，顺利完成试点工作。

（2）深化农村土地制度改革。认真开展土地确权颁证“回头看”，预计年底颁证率达到95%以上，基本完成农村承包地确权登记颁证。建立土地流转风险防范机制和土地流转备案制度，依法保障农民和经营主体双方的合法权益，全市签订书面流转合同11159份；家庭承包土地流转面积达17.86万亩，占家庭承包经营耕地面积的19.46％。

（3）加快构建新型农业经营体系。制定《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的实施意见》，进一步完善新型农业经营主体扶持政策体系。累计培育市级以上龙头企业119家，认定家庭农场979家。全市经工商登记注册的农民合作社达2988个，国家级示范社12个，省级示范社59个。全省农民合作社三方合作惠农项目现场推进会在汉源县召开。

（4）大力开展农业技术培训、推广。贫困村驻村农技员进村入户15660次，举办技术扶贫大培训923个班次；专家服务团开展培训班456次，巡回服务小组开展服务85次；我市8名驻村农技员获得省政府“五个一”帮扶力量表彰。

4.立足安全监管，保障农业生产安全

（1）加强农产品质量监测。大力建设检测检验体系，首次对市人大票决民主实事项目“菜篮子”工程建设基地产品开展监测。县（区）间首次开展交叉抽检，有效掌握安全风险形势，进行风险会商。

（2）加强农业安全监管。强化农资监管，共检查农资经营企业和经营门店4901个（次），查处违法案件11起。开展春秋季禁渔工作和“中国渔政亮剑2019”专项执法行动，查处电鱼案5件、行政处罚人数31人、移送司法案件5件。以集中供气工程建设为重点，扎实开展沼气安全生产监督、检查。扎实抓好农机安全生产工作，有效预防和化解安全生产风险。

（3）加强疫情监测和防控。加大非洲猪瘟防控力度。严格落实备案制度，从养殖、屠宰、贩运等重要环节入手，加强日常监管，共查办违法案件42起。加快促进生猪生产，保障市场供应。加强主要农作物病虫害的监测、防治，将主要农作物病虫危害损失率控制在4%以下，农药使用量较去年同期有所减少。

（三）结果应用情况。

我局一是要强化绩效评价结果应用，严格落实问题整改，构建起评价结果应用与提升预算绩效的良性互动长效机制。二是做好绩效评价信息公开工作，积极主动公开绩效评价报告，接受社会监督。三是落实绩效工作责任，建立绩效问责制度，对绩效评价结果较差、绩效工作推进实施不力的应进行绩效问责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

（二）存在问题。

1.预算精细化管理还待提高,项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。

2.绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

改进措施：一是进一步加强预算精细化管理，根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化，以及绩效目标的细化和量化。二是制度完善相关的绩效评价管理制度。三是严格执行预算绩效管理要求，加强与下级预算单位、业务科室的沟通联系。建议：希望加强相关业务培训。